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这是最新的增值税发票冲红流程!

发表时间:2021-11-19 10:29

开票软件已升级为V3.0,以下步骤教您一键快速冲红!

一、增值税电子普通发票冲红方式

1.传统方式

增值税电子普通发票一旦开具不能作废,只能开具负数发票冲红(电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废)。

第一步:进入开票软件——“发票管理”——“发票填开”——“电子增值税普通发票填开”——点击票面【红字】按钮;

第二步:录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击【下一步】,在弹出的提示框核对发票信息,点击【确定】按钮;

第三步:系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则点击【确定】按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息;如不能调出票面信息,则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息(数量和金额为负数);

第四步:确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击【保存】按钮完成开具。


2.快捷方式

点击“发票管理”——“发票查询”,双击打开要冲红的电子发票,直接点击票面上方的【冲红】按钮,快速进行冲红。


二、增值税普通发票冲红方式

1.传统方式

第一步:【发票管理】——【发票填开】——【增值税普通发票填开】。



第二步:点击票面上方【红字】。



第三步:填写需要开具红字发票的蓝字发票的代码号码——确认信息点击【完成】。



第四步:【核对票面信息】——【打印】。


2.快捷方式

第一步:【发票管理】——【发票查询】——选中发票点击【查看明细】。



第二步:点击【冲红】——核实票面无误后点击【打印】完成增值税普通发票冲红。


三、增值税专用发票冲红方式

增值税专用发票冲红流程共两个部分,先开具信息表,上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红,接下来已专票是否认证分为两种情况详细讲解,可自行选择对应情况。


第一种情况:未认证增值税专用发票冲红流程

【增值税专用发票红字信息表(购方未认证由销售方填开)】

第一步:进入开票软件——“发票管理”——“信息表”模块——“红字增值税专用发票信息表填开”——选择”销售方申请”,填写“发票代码、发票号码”后,点击“下一步”。



快捷方式(仅供销方开具信息表使用):

也可以通过发票发票查询,找到需要红冲的发票点击查看明细——开具信息表 快速开具信息表





第二步:若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”,点击“确定”。



第三步:确认信息表票面信息无误后,点击右上角“打印”,在弹出的对话框中,选择“不打印”。



第四步:点开“信息表——红字增值税专用发票信息表维护”。选中已开具的红字信息表,点击“上传”,等待“信息表描述”显示“审核通过”,“信息表编号”生成后,即可开具红字发票。




                                   【增值税专用发票红字发票开具(必须由销售方填开)】


第一步:“发票管理”——“发票填开”——“增值税专用发票填开”



第二步:选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”。



第三步:选中已经“审核通过”的信息表进行选择。



第四步:审核票面信息无误后,点击“打印”,即完成增值税专用发票红字发票开具。


第二种情况:已认证或认证不通过增值税专用发票冲红流程

【增值税专用发票红字信息表(购方已认证或认证不通过由购买方填开)】

第一步:进入开票软件——“发票管理”模块——“信息表”模块——“红字增值税专用发票信息表填开” 。



第二步:发票已勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择“已抵扣”选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。



第三步:进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息。

注意:“数量、金额”必须为负数, “数量”填写负数后,“单价”填写正数,则“金额”会自动换算为负数;若没有“数量”,则无需填写“单价”,直接在“金额”栏填写负数。


第四步:填写完毕点击“打印”即可开具完成。根据实际需求选择是否打印信息表(可用A4纸打印)。



第五步:点开“信息表——红字增值税专用发票信息表维护”。选中已开具的红字信息表,点击“上传”,等待“信息表描述”显示“审核通过”,“信息表编号”生成后,即可开具红字发票。


购买方的操作流程到此为止!


【增值税专用发票红字发票开具(红字信息表审核通过后可以告知【销售方】开具红字发票!)】

第一步:“发票管理”——“发票填开”——“增值税专用发票填开”。



第二步:选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”——“下载”——输入信息查询到购方开具的信息表——选择“信息表”。



第三步:审核票面信息无误后,点击“打印”,即完成增值税专用发票红字发票开具。


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